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温州经济技术开发区党政办2018年部门预算
发布日期:2019-03-26 来源:温州经济技术开发区 访问次数: 字号:[ ]

一、温州经济技术开发区党政办公室基本情况

温州经济技术开发区党政办公室是主要负责党委、管委会机关日常事务的综合协调工作;负责全区性重大活动、重要会议的组织、协调和服务,负责文秘、信息、档案、机要、保密、会务、电子政务、接待、后勤事务等工作;负责行政督查和区重大决策、重要会议决定事项执行落实情况的督办;负责人大代表建议、政协委员提案组织办理和督促检查工作;履行值班应急、预案管理、信息汇集和综合协调职能;负责反走私工作;负责政府法制工作,承担行政复议应诉、普法依法治理及其他涉法事务,监督和指导有关单位行政执法工作;负责部门、街道、直属企事业单位的绩效考核工作;协调和监督各部门日常行政审批工作;负责组织协调和监督审批中心的有关审批事项,制定有关行政审批管理规则;承办区党委、管委会交办的其他事项。共有行政单位1个。

二、温州经济技术开发区党政办公室2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于温州经济技术开发区党政办公室2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,党政办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1648.74万元;支出包括:一般公共服务支出1428.23万元、社会保障和就业支出100.08万元、医疗卫生与计划生育支出45.14万元、住房保障支出75.29万元。党政办公室2018年收支总预算1648.74 万元。

(二)关于温州经济技术开发区党政办公室2018年收入预算情况说明

党政办公室2018年收入预算1648.74万元,其中:一般公共预算拨款收入1648.74万元,占100 %。  

(三)关于温州经济技术开发区党政办公室2018年支出预算情况说明
   党政办公室2018年支出预算1648.74万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1428.23万元、社会保障和就业支出100.08万元、医疗卫生与计划生育支出45.14万元、住房保障支出75.29万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出919.11万元,公用支出172万元,项目支出557.63万元。

(四)关于温州经济技术开发区党政办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

党政办公室2018年财政拨款收支总预算1648.74万元。包括:一般公共预算拨款收入1648.74万元;支出包括:一般公共服务支出1428.23万元、社会保障和就业支出100.08万元、医疗卫生与计划生育支出45.14万元、住房保障支出75.29万元。

关于温州经济技术开发区党政办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

党政办公室2018年一般公共预算当年拨款1648.74万元,比2017年执行数2246.32减少597.58万元,主要减少人员经费、公用经费、电子政务经费、法制经费等

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1428.23万元,占86.63%;社会保障和就业支出100.08万元,占6.07%;医疗卫生与计划生育支出45.14万元,占2.74 %;住房保障支出75.29万元,占4.57%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出1428.23万元主要用于党政办公室人员工资及日常运转、出国招商经费、体检医疗费、法制经费、机关运行保障经费、信息会费、电子政务、人大(政协) 经费、产业提升招商协调办公室经费等支出。

(2)社会保障和就业支出100.08万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出45.14万元,主要用于人员医疗保险缴费支出。

(4)住房保障支出75.29万元主要用于党政办公室按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于温州经济技术开发区党政办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

党政办公室2018年一般公共预算基本支出1091.11万元,其中:

人员经费919.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费 172万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州经济技术开发区党政办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

党政办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州经济技术开发区党政办公室2018年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费支出27万元,与上年持平。主要用于公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.5万元,与上年持平。主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:本单位无公务用车,因此2018年预算数为0,与上年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2018年党政办公室机关运行经费财政拨款预算172万元。

2.政府采购情况。

2018年党政办公室政府采购预算总额3.4万元。

3.国有资产占用情况

2018年初,温州浙南沿海先进装备产业集聚区党政办公室本级及所属各预算单位资产合计1,082.25万元,比上年增长31.12%,主要原因是固定资产增加。其中:流动资产86.37万元,占总资产的7.98%;固定资产928.04万元,占总资产的85.75%;无在建工程。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

    4.绩效目标设置情况

2018年党政办公室专项公用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款557.63万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



 2018预算公开附表党政办.XLS


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