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温州市公安局经济技术开发区分局2018年部门预算
发布日期:2019-03-26 来源:温州经济技术开发区 访问次数: 字号:[ ]

一、温州市公安局经济技术开发区分局概况

(一)主要职能

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

2.管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

3.管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;

4.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,公安分局包括:局本级、办公室、政治处、督察大队、法制大队、国保大队、治安大队、刑侦大队等7个部门,星海派出所、沙城派出所、天河派出所、海城派出所等4个派出所。

二、温州市公安局经济技术开发区分局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于温州市公安局经济技术开发区分局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入13328.12万元,支出包括:公共安全支出12288.33万元、社会保障和就业支出483.6万元、医疗卫生与计划生育支出180.37万元、住房保障支出375.82万元。公安分局2018年收支总预算13328.12万元。

(二)关于温州市公安局经济技术开发区分局2018年收入预算情况说明

公安分局2018年收入预算13328.12万元,其中:一般公共预算拨款收入13328.12万元,占100%。

(三)关于温州市公安局经济技术开发区分局2018年支出预算情况说明
  公安分局2018年支出预算13328.12万元。

1.按支出功能分类,公共安全支出12288.33万元,社会保障和就业支出483.6万元,医疗卫生与计划生育支出180.37万元,住房保障支出375.82万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5302.14万元,日常公用支出3134.6万元(包含协辅警人员工资福利2311.45万元),项目支出4891.38万元。

(四)关于温州市公安局经济技术开发区分局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安分局2018年财政拨款收支总预算13328.12万元,收入包括:一般公共预算拨款收入13328.12,支出包括:公共安全支出12288.33万元、社会保障和就业支出483.6万元、医疗卫生与计划生育支出180.37万元、住房保障支出375.82万元。

(五)关于温州市公安局经济技术开发区分局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

公安分局2018年一般公共预算当年拨款13328.12万元,比2017年执行数增加842.056万元,主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    公共安全支出12288.33万元,占92.2%;社会保障和就业支出483.6万元,占3.63%;医疗卫生与计划生育支出180.37万元,占1.35%,住房保障支出375.82万元,占2.82%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)事务7396.95万元,治安管理事务189.06万元、其它公安支出事务4607.36万元、禁毒管理事务94.96万元,合计12288.33万元,主要用于人员工资、日常运转、办案经费、业务装备经费、治安管控经费、视频光纤租赁经费、工会经费、奖励经费、后勤保障运行经费、部门修缮购置经费、开发区禁毒委经费等支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项)事务0.6万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出事务336.43万元,机关事业单位职业年金缴费支出事务146.57万元,合计483.6万元,主要用于公安分局机关按照国家规定机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务180.37万元,主要用于公安分局机关按照国家规定发放给职工的基本医疗保障的支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务375.82万元,主要用于公安分局机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于温州市公安局经济技术开发区分局2018年一般公共预算基本支出情况说明

公安分局2018年一般公共预算基本支出8436.74万元,其中:

人员经费5302.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

日常公用经费3134.6万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市公安局经济技术开发区分局2018年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上一年度持平。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2万元,与上年持平。主要用于接待市域外单位交流、学习和考察费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算245.6万元,比上年预算数减少9.03%。主要因为公务用车购置费减少。其中,公务用车购置支出54万元(含购置税等附加费用),主要用于采购经批准更新的2辆执法执勤用车;公务用车运行维护费支出191.6万元,主要用于27辆执法执勤用车、13辆特种专业技术用车、3艘执法船、50辆摩托车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

   1. 机关运行经费。

2018年温州市公安局经济技术开发区分局机关运行经费财政拨款预算3134.6万元。

2.政府采购情况。

2018年温州市公安局经济技术开发区分局政府采购预算总额679万元。

3.国有资产占用情况

2018年初,温州市公安局经济技术开发区分局本级及所属各预算单位资产合计3,474.85万元,比上年增长19.34%,主要原因老旧资产报废更新。其中:流动资产405.18万元,占总资产的11.66%;固定资产3,069.67万元,占总资产的88.34%;无在建工程。固定资产含:车辆40辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

   4.绩效目标设置情况

2018年温州市公安局经济技术开发区分局专项公用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 4891.38 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


公安分局 2018预算公开附表.XLS

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