当前位置:首页
  ->  ...  ->  部门预算
温州经济技术开发区行政审批局2018年部门预算
发布日期:2019-03-26 来源:温州经济技术开发区 访问次数: 字号:[ ]

一、温州经济技术开发区行政审批局概况

(一)主要职能

温州经济技术开发区行政审批局主要负责规范全区行政审批工作;协调和监督各部门日常行政审批工作;负责组织协调和监督审批中心的有关审批事项,制定有关行政审批管理规则;负责全区各部门政务服务窗口和各街道办事处社会事务服务中心的指导监督工作;负责办理相关职能部门的行政审批事项,并对审批行为的后果承担法律责任;负责对全区政务服务窗口工作人员进行综合素质和能力培训,组织窗口及其工作人员提供规范、高效、优质服务;负责区政务服务大厅的日常管理工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州经济技术开发区行政审批局包括:局本级、行政审批中心。

二、行政审批局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于行政审批局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1455.92万元;支出包括:包括一般公共服务支出1296.13万元、社会保障和就业支出76.46万元、医疗卫生与计划生育支出27.11万元、住房保障支出56.22万元。行政审批局2018年收支总预算1455.92万元。

(二)关于行政审批2018年收入预算情况说明

行政审批局2018年收入预算1455.92万元,其中:一般公共预算拨款收入1455.92万元,占100%。
  (三)关于行政审批2018年支出预算情况说明
  行政审批局2018年支出预算1455.92万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1296.13万元、社会保障和就业支出76.46万元、医疗卫生与计划生育支出27.11万元、住房保障支出56.22万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出691.68万元,公用支出215.34万元,项目支出548.9万元。

(四)关于行政审批2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

行政审批局2018年财政拨款收支总预算1455.92万元。包括:一般公共预算拨款收入1455.92万元、;支出包括:一般公共服务支出1296.13万元、社会保障和就业支出76.46万元、医疗卫生与计划生育支出27.11万元、住房保障支出56.22万元。

(五)关于行政审批2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

行政审批局2018年一般公共预算当年拨款1455.92万元,比2017年执行数增加173.52万元,主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1296.13万元,占89.02%;社会保障和就业支出76.46万元占5.25%,住房保障支出56.22万元,占3.86%,医疗卫生与计划生育支出27.11万元,占1.87%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出1296.13万元,主要用于行政审批局机关人员工资、日常运转、窗口业务经费等的支出。 

(2)社会保障和就业支出76.46万元,主要用于行政审批局机关人员的养老保险和职员年金支出。

(3)住房保障支出56.22万元,主要用于行政审批局机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出27.11万元,主要用于行政审批局局机关基本医疗保障的支出。

    (六)关于行政审批2018年一般公共预算基本支出情况说明

行政审批局2018年一般公共预算基本支出907.02万元,其中:

人员经费691.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费215.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于行政审批2018年政府性基金预算支出情况说明

   行政审批局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于行政审批2018年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年预算数为0,与上年持平,由于我区因公出国(境)经费实行归口管理,由区财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.5万元,与上年持平。主要用于接待各级各类单位来经开区参观考察、合作交流等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:由于车改后,本单位无公务用车,因此2018年预算数为0,与上年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

     1. 机关运行经费。

2018年行政审批局机关运行经费财政拨款预算215.34万元。

2.政府采购情况。

2018年行政审批局政府采购预算总额103万元。

    3.绩效目标设置情况

2018年行政审批局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款548.9万元。

4. 国有资产占用情况

2018年初温州经济技术开发区行政审批局本级及所属各预算单位资产合计420.01万元,比上年增长33.12%,主要原因是固定资产增加。其中:流动资产4.22万元,占总资产的1.00%;固定资产403.89万元,占总资产的96.16%;无在建工程。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



以此份为准2018预算公开附表(行政审批局).xls

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统