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温州经济技术开发区行政事务服务中心2018年部门预算
发布日期:2019-03-26 来源:温州经济技术开发区 访问次数: 字号:[ ]

一、温州经济技术开发区行政事务服务中心概况

温州经济技术开发区行政事务服务中心是开发区管委会所属公益一类正科级事业单位。主要负责研究制定人才市场发展规划和相关制度,规范人才市场秩序;组织、指导、协调全区开展人才流动和人才市场培育、发展、管理工作;负责全区人才市场信息管理,做好全区人才信息的收集、整理、分布、研究、发布等工作;组织开展区内外人才交流与合作;规范人才流动秩序,按照《浙江省人才市场管理条例》等规定,办理各类人才流动人员人事档案和委托管理工作;负责人力资源市场、职业中介机构的监管工作;负责全区职业介绍机构的资格认定工作;承担人力资源局授权办理的毕业生就业报到相关手续;协助各部门处理行政事务工作。

二、行政事务服务中心2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于行政事务服务中心2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,行政事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入340.14万元;支出包括:一般公共服务支出160.91万元,社会保障和就业支出160.55万元,医疗卫生与计划生育支出5.66万元,住房保障支出13.02万元。行政事务服务中心2018年收支总预算340.14万元。

(二)关于行政事务服务中心2018年收入预算情况说明

行政事务服务中心2018年收入预算340.14万元,其中:一般公共预算拨款收入340.14万元,占100%  

(三)关于行政事务服务中心2018年支出预算情况说明
  行政事务服务中心2018年支出预算340.14万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出160.91万元,社会保障和就业支出160.55万元,医疗卫生与计划生育支出5.66万元,住房保障支出13.02万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出160.31万元,公用支出36.54万元,项目支出143.29万元。

(四)关于行政事务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

行政事务服务中心2018年财政拨款收支总预算340.14万元。包括:一般公共预算拨款收入340.14万元;支出包括:一般公共服务支出160.91万元,社会保障和就业支出160.55万元,医疗卫生与计划生育支出5.66万元,住房保障支出13.02万元。

(五)关于行政事务服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

行政事务服务中心2018年一般公共预算当年拨款340.14万元,比2017年执行数增加103.12万元,主要是档案信息化整理及高校见习生补贴增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出160.91万元,占47.31%;社会保障和就业支出160.55万元,占47.20%;医疗卫生与计划生育支出5.66万元,占1.66%;住房保障支出13.02万元,占3.83%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出160.91万元,主要用于行政事务服务中心人员工资及日常运转。

(2)社会保障和就业支出160.55万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、年金缴费支出、人事代理经费、招才引智工作经费、人力资源网络平台推广与运营维护、高校毕业生见习基地等的支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出5.66万元,主要用于人员医疗保险缴费支出。

(4)住房保障支出13.02万元,主要用于行政事务服务中心按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于行政事务服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

行政事务服务中心2018年一般公共预算基本支出196.85万元,其中:

人员经费160.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金;

公用经费36.54万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于行政事务服务中心2018年政府性基金预算支出情况说明

    行政事务服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于行政事务服务中心2018年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年预算数为0,与上年持平,由于我区因公出国(境)经费实行归口管理,由区财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.5万元,与上年预算数持平。主要用于接待各级各类单位来我区参观考察、合作交流等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:本单位无公务用车,因此2018年预算数为0,与上年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

   1. 机关运行经费。

2018年行政事务服务中心机关运行经费财政拨款预算36.54万元。

2.政府采购情况。

2018年行政事务服务中心政府采购预算总额0.5万元。

3.国有资产占用情况

2018年初,温州经济技术开发区行政事务服务中心本级及所属各预算单位资产合计17.46万元,比上年无增长。其中:固定资产17.46万元,占总资产的100.00%;无流动资产和在建工程。固定资产含:车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

    4.绩效目标设置情况

2018年行政事务服务中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款143.29万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



2018预算公开附表行政事务中心.xls

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