当前位置:首页
  ->  ...  ->  部门预算
温州浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年部门预算
发布日期:2019-03-26 来源:温州经济技术开发区 访问次数: 字号:[ ]

一、浙南产业集聚区纪委(监察室)基本情况

浙南产业集聚区纪委(监察室)履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对区党委、管委会和市纪委、市监察委负责。共有行政单位1个。

二、浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年部门预算安排情况说明

(一)关于浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,浙南产业集聚区纪委(监察室)所有收入的支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入331.11万元;支出包括:一般公共服务支出276.32万元、社会保障和就业支出24.71万元、医疗卫生与计划生育支出10.07万元、住房保障支出20.01万元。浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年收支总预算331.11万元。

(二)关于浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年收入预算情况说明

浙南产业集聚区纪委(监察室)2017年收入预算331.11万元,其中:一般公共预算拨款收入331.11万元,占100%。

(三)关于浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年支出预算情况说明

浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年支出预算331.11万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出276.32万元、社会保障和就业支出24.71万元、医疗卫生与计划生育支出10.07万元、住房保障支出20.01万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出244.16万元,公用支出48.65万元,项目支出38.3万元。

(四)关于浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年财政拨款收支总预算331.11万元。包括一般公共预算拨款收入331.11万元;支出包括:一般公共服务支出276.32万元、社会保障和就业支出24.71万元、医疗卫生与计划生育支出10.07万元、住房保障支出20.01万元。

(五)关于浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年一般公共预算当年拨款331.11万元,比2017年执行数增加46.19万元,主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出276.32万元,占83.46%;社会保障和就业支出24.71万元,占7.46%;医疗卫生与计划生育支出10.07万元,占 3.04%、住房保障支出20.01万元,占6.04%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出267.32万元,主要用于于纪委机关人员工资及日常运转、党风廉政教育、查办案件等的支出;

(2)社会保障和就业支出24.71万元,主要用于纪委机关人员养老金及职业年金支出;

(3)医疗卫生与计划生育支出10.07万元,主要用于纪委机关基本医疗保障的支出;

(4)住房保障支出20.01万元,主要用于住房公积金支出。

(六)关于浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年一般公共预算基本支出情况说明

浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年一般公共预算基本支出292.81万元,其中:

人员经费244.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费。

公用经费48.65万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年政府性基金预算支出情况说明

浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

(八)关于浙南产业集聚区纪委(监察室)2018年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年预算数为0,与上年持平,由于我区因公出国(境)经费实行归口管理,由区财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.5万元,与上年预算数持平。主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:本单位无公务用车,因此2018年预算数为0,与上年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2018年浙南产业集聚区纪委(监察室)机关运行经费财政拨款预算48.65万元。

2.政府采购情况。

2018年浙南产业集聚区纪委(监察室)政府采购预算总额1.6万元。

3、国有资产占用情况

2018年初中共温州浙南沿海先进装备产业集聚区(温州经济技术开发区)管委会纪律检查委员会本级及所属各预算单位资产合计22.34万元,比上年增长7.63%,主要原因是旧办公设备报废及报损。其中:流动资产0.95万元,占总资产的4.24%;固定资产21.40万元,占总资产的95.76%;无在建工程。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

    4.绩效目标设置情况

2018年浙南产业集聚区纪委(监察室)专项公用类项目均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款38.3万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


2018预算公开附表(纪委)新.xls

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统