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温州经济技术开发区经济发展局2018年部门预算
发布日期:2019-03-26 来源:温州经济技术开发区 访问次数: 字号:[ ]

一、温州经济技术开发区经济发展局概况

(一)主要职能

1、负责编制和组织实施开发区经济改革与发展规划和年度计划。

2、编制年度基本建设项目计划。

3、组织实施工业及信息化、服务业发展目标、政策措施。

4、负责园区基本建设、技术改造等项目管理工作。

5、负责经济管理、统计管理、物价管理工作。

6、负责全区节能降耗工作。

7、负责全社会固定资产投资和政府投资项目的综合管理。

8、组织协调全区企事业单位开展和参加各类重大经济活动。

9、负责协调全区金融工作,负责与驻区各类金融机构的联系,协调区有关部门对各金融机构的管理和服务。

10、负责指导、推动、协调全区企业的上市工作,负责股份有限公司的改制指导。

11、负责制定实施促进产业转型升级的政策与措施。

12、负责旅游管理职能,指导全区旅游教育、培训工作,监督检查旅游市场秩序和服务质量。

13、承办管委会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,经济发展局包括:局本级,无下属行政单位和事业单位。

二、经济发展局2018年部门预算安排情况说明
 (一)关于经济发展局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,经济发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入11434.98;支出包括:一般公共服务支出1314.07万元、科学技术支出2150万元、社会保障和就业支出69.75万元、医疗卫生与计划生育支出33.03万元、节能环保支出3080万元、资源勘探信息等支出4740万元、住房和保障支出48.13万元。经济发展局2018年收支总预算 11434.98 万元。

(二)关于经济发展2018年收入预算情况说明

经济发展局2018年收入预算11434.98万元,其中:一般公共预算拨款收入11434.98万元,占100 %。
   三)关于经济发展2018年支出预算情况说明
   经济发展局2018年支出预算11434.98万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1314.07万元、科学技术支出2150万元、社会保障和就业支出69.75万元、医疗卫生与计划生育支出33.03万元、节能环保支出3080万元、资源勘探信息等支出4740万元、住房和保障支出48.13万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出624.45万元,公用支出159.66 万元,项目支出10650.87万元。

(四)关于经济发展局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

经济发展局2018年财政拨款收支总预算11434.98万元。包括:一般公共预算拨款收入11434.98万元;支出包括:一般公共服务支出1314.07万元、科学技术支出2150万元、社会保障和就业支出69.75万元、医疗卫生与计划生育支出33.03万元、节能环保支出3080万元、资源勘探信息等支出4740万元、住房和保障支出48.13万元。

(五)关于经济发展局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

经济发展局2018年一般公共预算当年拨款11434.98万元,比2017年执行数增加1588.08万元,主要是今年对企业的补助增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1314.07万元,占11.49%;社会保障和就业支出69.75万元,占0.61%;住房和保障支出48.13万,占0.42%;医疗卫生与计划生育支出33.03万,占0.29%;科学技术支出2150万元,占18.80%;节能环保支出3080万元,占26.94%;资源勘探信息等支出4740万元,占41.45%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)事务633.20万元,主要用于全局人员工资及日常机构运转、离退休慰问等支出

(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)事务477.27万元,主要用于发展与改革事务等支出。

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)事务 171.6万元,主要用于统计事务等支出。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)事务 32万元,主要用于企业培训及项目评审支出。

(5)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)事务 2150万元,主要用于对企业技术改造及技术创新的补助支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事务 3万元,主要用于本单位离退休人员的支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务45.89万元,主要用于本单位基本养老保险缴费支出

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 18.36万元,主要用于本单位职业年金缴费支出

(9)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)事务 2.5万元,主要用于本单位残保金缴费支出。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 33.03万元,主要用于本单位基本医疗保障的缴费支出

(11)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)事务200万元,主要用于淘汰落后产能和过剩产能的补助支出。

(12)节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)事务2880万元,主要用于低碳循环经济和工业用地二次开发的补助支出。

(13)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)事务4740万元,主要用于管理创新、企业股改、挂牌、上市政策扶持、市级企业股改税收返还政策扶持、鼓励企业做大做强奖励等补助支出。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 48.13万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出

    (六)关于经济发展局2018年一般公共预算基本支出情况说明

经济发展局2018年一般公共预算基本支出784.11万元,其中:

人员经费624.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费159.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于经济发展局2018年政府性基金预算支出情况说明

   经济发展局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于经济发展局2018年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数增长0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.5万元,与上年预算数持平。主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待等支出

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长0 %。其中,公务用车购置支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

     1. 机关运行经费。

2018年经济发展局机关运行经费财政拨款预算159.66万元。

2.政府采购情况。

2018年经济发展局政府采购预算总额30万元。

3、国有资产占用情况

2018年初,温州经济技术开发区经济发展局本级及所属各预算单位资产合计983.92万元,比上年增长99.48%,主要原因是散装水泥押金的增加。其中:流动资产900.31万元,占总资产的91.50%;固定资产83.61万元,占总资产的8.50%;无在建工程。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

    4.绩效目标设置情况

2018年经济发展局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10650.87万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



2018年预算公开附表-经发局.XLS

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