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温州经济技术开发区审计局2018年部门预算
发布日期:2019-03-26 来源:温州经济技术开发区 访问次数: 字号:[ ]

一、温州经济技术开发区审计局概况

(一)主要职能

温州经济技术开发区审计局负责对区级财政收支的真实、合法和效益进行审计监督;负责区级各部门、直属单位、街道办事处、社会团体的预算执行情况、决算和其他财政收支的审计工作;负责区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算的审计;负责区级国有企业、区级国有资产占控股或主导地位的企业资产、负债和损益情况的审计;负责按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,共有行政单位1个。

二、审计局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于审计局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入77.59万元;支出包括:一般公共服务支出71.77万元、社会保障和就业支出2.79万元、医疗卫生与计划生育支出0.95万元、住房保障支出2.08万元。审计局2018年收支总预算77.59万元。

(二)关于审计局2018年收入预算情况说明

审计局2018年收入预算77.59万元,其中:一般公共预算拨款收入77.59万元,占100%

(三)关于审计局2018年支出预算情况说明
  审计局2018年支出预算77.59万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出71.77万元、社会保障和就业支出2.79万元、医疗卫生与计划生育支出0.95万元、住房保障支出2.08万元

2.按支出用途分类,包括人员支出25.87万元,公用支出12.72万元,项目支出39万元。

(四)关于审计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

审计局2018年财政拨款收支总预算77.59万元。包括:一般公共预算拨款收入77.59万元;支出包括:一般公共服务支出71.77万元、社会保障和就业支出2.79万元、医疗卫生与计划生育支出0.95万元、住房保障支出2.08万元。

(五)关于审计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

审计局2018年一般公共预算当年拨款77.59万元,比2017年执行数128.04减少50.45 万元,主要是专项经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出71.77万元,占92.5%;社会保障和就业支出2.79万元,占3.6%;医疗卫生与计划生育支出0.95万元,占1.2%;住房保障支出2.08万元,占2.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出71.77万元主要用于审计局人员工资及日常运转、审计专项业务费等支出。

(2)社会保障和就业支出2.79万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出0.95万元,主要用于人员医疗保险缴费支出。

(4)住房保障支出2.08万元,主要用于审计局按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于审计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

审计局2018年一般公共预算基本支出38.59万元,其中:

人员经费25.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、医疗卫生与计划生育支出、住房公积。

公用经费12.72万元,主要包括:临时人员工资、办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于审计局2018年政府性基金预算支出情况说明

    审计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于审计局2018年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年预算数为0,与上年持平,由于我区因公出国(境)经费实行归口管理,由区财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.5万元,与上年持平。主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:本单位无公务用车,因此2018年预算数为0,与上年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。

2018年审计局机关运行经费财政拨款预算12.72万元。

2.政府采购情况。

2018年审计局政府采购预算总额0.6万元。

    3.绩效目标设置情况

2018年审计局专项项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款39万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



审计局2018预算公开附表.XLS

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