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温州经济技术开发区交通市政环保局2018年部门预算
发布日期:2019-03-26 来源:温州经济技术开发区 访问次数: 字号:[ ]

一、温州经济技术开发区交通市政环保局基本情况

温州经济技术开发区交通市政环保局主要负责开发区环境保护、市政公用设施的专项规划、区内有关温瑞塘河(河道)保护管理的组织、协调、监督、考核等工作以及全区交通设施规划、建设和管理工作。共有行政单位1个。

二、交通市政环保局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于交通市政环保局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,交通市政环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 3845.71万元、 政府性基金预算20万元,共计3865.71万元;支出包括:社会保障和就业支出85.51万元、医疗卫生与计划生育支出36.94万元、节能环保支出2056.05万元、城乡社区支出1621.05万元、交通运输支出3.95万元、住房保障支出62.21万元。交通市政环保局2018年收支总预算3865.71万元。

(二)关于交通市政环保局2018年收入预算情况说明

交通市政环保局2018年收入预算 3865.71万元,其中:一般公共预算拨款收入 3845.71万元,占99.5 %。政府性基金收入20万元,占0.5%。

(三)关于交通市政环保局2018年支出预算情况说明

交通市政环保局2018年支出预算 3865.71万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出85.51万元、医疗卫生与计划生育支出36.94万元、节能环保支出2056.05万元、城乡社区支出1621.05万元、交通运输支出3.95万元、住房保障支出62.21万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 802.55万元,公用支出 174.77万元,项目支出2888.39万元。

(四)关于交通市政环保局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通市政环保局2018年财政拨款收支总预算 3865.71万元。包括:社会保障和就业支出85.51万元、医疗卫生与计划生育支出36.94万元、节能环保支出2056.05万元、城乡社区支出1621.05万元、交通运输支出3.95万元、住房保障支出62.21万元。

(五)关于交通市政环保局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

交通市政环保局2018年一般公共预算当年拨款 3845.71万元,比2017年执行数3828.96万元增加了16.75万元,主要是增加温州经济技术开发区环境监测站仪器项目等支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出85.51万元,占2.22 %;医疗卫生与计划生育支出36.94,占0.96%;节能环保支出2056.05万元,占53.46%;城乡社区支出1601.05万元,占41.63%;交通运输支出3.95万元,占0.11%;住房保障支出62.21万元,占1.62%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出85.51万元,主要用于退休人员春节一次性慰问费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出36.94万元,主要用于交通市政环保局人员医疗保险缴费支出。

(3)节能环保支出2056.05万元,主要用于交通市政环保局人员工资、日常运转、环境保护管理实务支出、自然生态保护支出、污染防治支出、污染减排支出、其他节能环保支出。

(4)城乡社区支出1601.05万元,主要用于公路交安设施维养、公共交通运营补助支出及滨海第五垃圾转运站维管经费支出。

(5)交通运输支出3.95万元,主要用于公共交通运营补助支出。

(6)住房保障支出62.21万元,主要用于交通市政环保局按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

   (六)关于交通市政环保局2018年一般公共预算基本支出情况说明

交通市政环保局2018年一般公共预算基本支出977.32万元,其中:

人员经费802.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费174.77万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于交通市政环保局2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

    交通市政环保局2018年政府性基金预算当年拨款20万元,比2017年增加20万元。主要是中水回用工作、污水(第一、第二、第三)处理厂前期技术改造费用。

2.   政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出20万,占100%。

3.   政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)事务20万,主要用于中水回用工作、污水(第一、第二、第三)处理厂前期技术改造费用支出。

(八)关于交通市政环保局2018年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年预算数为0,与上年持平,由于我区因公出国(境)经费实行归口管理,由区财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.5万元,与上年持平。接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。

3.公务用车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算2万元,与上年持平,主要用于执法船运行维护费用支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年温州经济技术开发区交通市政环保局本级机关运行经费财政拨款预算174.77万元。

2.绩效目标设置情况

2018年交通市政环保局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2888.39万元。

3.国有资产占用情况

2018年初,温州经济技术开发区交通交通市政环保局本级及所属各预算单位资产合计548.73万元,比上年增长29.20%,主要原因是新增移动执法终端采购、在线监控平台等建设。其中:流动资产130.99万元,占总资产的23.87%;固定资产417.74万元,占总资产的76.13%;无在建工程。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4.政府采购情况。

2018年交通市政环保局政府采购预算总额154万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



温州经济技术开发区交通市政环保局2018预算公开附表.XLS

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