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温州经济技术开发区水利局2018年部门预算
发布日期:2019-03-26 来源:温州经济技术开发区 访问次数: 字号:[ ]

一、温州经济技术开发区水利局概况

(一)主要职能

温州经济技术开发区水利局是主要负责全区水利发展、瓯飞建设工作。共有行政单位1个。

二、水利局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于水利局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入694.802元;支出包括:农林水支出626.942万元、社会保障和就业支出32.15万元、医疗卫生与计划生育支出11.24万元、住房保障支出24.47万元。水利局2018年收支总预算694.802万元。

(二)关于水利局2018年收入预算情况说明

水利局2018年收入预算694.802万元,其中:一般公共预算拨款收入694.802万元,占100%。
  (三)关于水利局2018年支出预算情况说明
  水利局2018年支出预算694.802万元。

1.按支出功能分类,包括农林水支出626.942万元、社会保障和就业支出32.15万元、医疗卫生与计划生育支出11.24万元、住房保障支出24.47万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出295.51万元,公用支出97.412万元,项目支出301.88万元。

(四)关于水利局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

水利局2018年财政拨款收支总预算694.802万元。包括:一般公共预算拨款收入694.802万元;支出包括:农林水支出626.942万元、社会保障和就业支出32.15万元、医疗卫生与计划生育支出11.24万元、住房保障支出24.47万元。

(五)关于水利局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

水利局2018年一般公共预算当年拨款694.802万元,比2017年执行数减少771.798万元,主要是街道水利建设项目预算划归街道。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出626.942万元,占90%;社会保障和就业支出32.15万元,占5 %;疗卫生与计划生育支出11.24万元,占2 %;住房保障支出24.47万元,占3%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)农林水支出626.942万元主要用于水利人员工资、日常运转、海塘水闸管理综费、水政管理综费、治水办工作经费、气象防灾减灾工作经费等支出。

(2)社会保障和就业支出32.15万元,主要用于行政机关单位基本养老保险缴费支出、行政机关单位职业年金缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出11.24万元,主要用于人员医疗保险缴费支出。

(4)住房保障支出24.47万元,主要用于财政局按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于水利局2018年一般公共预算基本支出情况说明

水利局2018年一般公共预算基本支出392.922 万元,其中:

人员经费 295.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、行政机关单位基本养老保险缴费支出、行政机关单位职业年金缴费支出、住房公积金;

公用经费 97.412万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于水利局2018年政府性基金预算支出情况说明

    水利局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于水利局2018年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年预算数为0,与上年持平,由于我区因公出国(境)经费实行归口管理,由区财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算 0.5 万元,与上年持平。主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:本单位无公务用车,因此2018年预算数为0,与上年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。

2018年水利局机关运行经费财政拨款预算97.42万元。

2.政府采购情况。

2018年水利局政府采购预算总额32.6万元。

3.国有资产占用情况

2018年初,温州经济技术开发区水利局本级资产合计111.53万元,比上年增(下降)57.28%,主要原因是办公室设备采购。其中:流动资产66.19万元,占总资产的59.35%;固定资产45.34万元,占总资产的40.65%;无在建工程。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4.绩效目标设置情况

2018年水利局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款301.88万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



2018预算公开附表水利局.XLS

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