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浙南产业集聚区2018年财政决算报告公开
时间:2019-09-12 14:37:34 来源:区财政局 访问次数:

浙南产业集聚区(经开区、瓯飞)

关于2018年财政决算的报告

 

浙南产业集聚区(经开区、瓯飞)管委会委托,现将我区2018年区级财政决算有关情况报告如下:

一、2018年财政决算情况

2018年是改革开放40周年、“八八战略”实施15周年,一年来浙南产业集聚区紧紧围绕市委、市政府决策部署,立足集聚区实际,积极发挥财政保障和支撑作用,较好地完成了全年预算目标。

(一)一般公共预算收支决算情况

2018年一般公共预算收入16.87亿元,与向市第十三届人大第四次会议报告的执行数一致,为调整预算的100%,增长27%,增速排名全市第二。

一般公共预算支出16.87亿元,与向市第十三届人大第四次会议报告的执行数一致,为调整预算的100%,同比增长20%

1.区级总体收支平衡决算情况

一般公共预算收入16.87亿元,加上转移性收入7.12亿元(包括中央四税返还0.93亿元,省市转移支付收入1.71亿元,省市体制结算补助收入0.61亿元,动用预算稳定调节基金1.43亿元,调入资金和上年结转2.44亿元),收入合计23.99亿元。一般公共预算支出16.87亿元,加上转移性支出7.12亿元(包括上解上级支出2.99亿元,设立预算稳定调节基金3.63亿元,结转下年项目支出0.5亿元),支出合计23.99亿元。收支相抵,2018年区级一般公共预算收支平衡。

一般公共预算收支主要科目决算情况

1)主要科目收入情况。增值税7.83亿,增长7%;企业所得税1.87亿元,增长33%;个人所得税0.65亿元,增长28%;非税收入2.7亿元,增长141%,主要因为瓯飞海域使用金返还一次性分成。

2)主要科目支出情况。一般公共服务支出3.65亿元,完成调整预算的105%,增长45%;公共安全支出1.82亿元,完成调整预算的102%,增长26%;教育支出2.65亿元,完成调整预算的99%,增长1%;科学技术支出1.05亿元,完成调整预算的102%,增长23%;社会保障和就业支出0.85亿元,完成调整预算的95%,增长5%;城乡社区支出2.18亿元,完成调整预算的84%,增长11%。预备费预算安排0.15亿元,已使用0.15亿元。

2.预算稳定调节基金规模及使用情况

2018年初动用预算稳定调节基金1.43亿元(统筹用于区级支出),年末补充安排预算稳定调节基金3.63亿元,年末余额4.03亿元。

(二)政府性基金收支决算情况

2018年完成政府性基金收入21.86亿元,完成预算的68%,降低66%,其中土地出让返还收入14.83亿元;加上上年结转9.68亿元,上级转移支付收入2.3亿元,总收入合计33.84亿元。

政府性基金预算支出24.49亿元,完成预算的63%,降低56%。加上结转下年7.35亿元,调出资金2亿元,总支出合计33.84亿元。

收支相抵,区级政府性基金预算收支平衡。

(三)2018年国有资本经营收支决算情况

2018年2家国有公司无利润缴,故2018年国有资本经营预算收支为零。

(四)2018年社会保险基金收支决算情况

2018年,我区社会保险基金纳入市级社会保险基金预算。

(五)2018年地方政府债务管理情况

1.政府债务限额

2018年市财政局核定我区地方政府债务限额6亿元,其中一般债务限额2亿元,专项债务限额4亿元。

2.政府债务余额

2018年末我区地方政府债务余额6亿元,其中:一般债务余额2亿元,专项债务余额4亿元。

(六)2018年转移支付情况

我区下属四个街道,无乡镇,所有收支均列本级收支,无转移下级支出。

二、2018年主要财政工作措施

(一)积极发挥政策实效,实体经济振兴发展。一是产业政策刚性兑现。快速兑现产业政策惠企资金3.73亿元,占我区一般公共预算收入22.1%,资金规模同比增长140%,受惠企业累计2149户次,有效助力民营企业提振信心。新增高新技术企业32家、省科技型中小企业167家、小升规企业82家。二是助企上市力度加大。落实“上市十条”及其补充意见,下达上市风险共担基金1000万元,缓解上市资金压力,助推企业成功A股上市,护航我区上市进入“快车道”。三是产业基金运作成效初显。我区产业基金以4000万参股设立2支子基金,带动社会资本投资3.6亿元,杠杆放大比例达1:10累计投出项目13个,完成项目投资金额2.3亿元。

(二)着力优化支出方向,民生实事顺利推进。十项民生支出11.82亿元,同比增长12.8%一是保障教育基石。投入1.27亿元助力教育文化体育事业发展,重点用于金海一小、滨海一幼、天河中幼园区建设,保障籀园小学、绣山中学等市级优质资源引进后顺利运转,绣山中学滨海分校新建校舍工程已于9月投入使用。二是保障社保需求。投入8300万元用于城乡居民医疗保险、低保、优抚补助、社会救助、残疾人补助、计划生育养老保险等。卫生医疗支出6400万元,着重加快天河街道、沙城街道卫生院病房楼建设,基层卫生服务机构硬件优化投入,推进医联体合作发展。三是改善交通出行。永沧路、天柱大道一期拆迁工作顺利完成,S2线、沈海高速复线、环山东路等重大交通项目进展顺利,其中投资15.83亿元的环山东路PPP项目主线工程预计于20198月交工验收,海工大道综合整治提升工程施工进展顺利。拨付2000万元用于金海公交始发站提升改造工程,交通枢纽中心、公交停保场筹备投用,提升群众出行便捷度。四是优化人居环境。深化“五水共治”行动,投入1.64亿元改善生态环境,推进污水零直排、河道清淤、工业污染整治、农业农村面源治理等工程。投入4.92亿元提升城乡环境,保障市政基础设施建设、城市道路维养、园区环境综合整治、农贸市场改造提升工作等。环金海湖核心区快速崛起,投资1亿元的金海湖公园提升工程目前已完成湖心岛绿化工程和美食街等配套建设,“纬十浦-金海湖”获得市级“十大美丽河湖”称号,环境优势逐步显现。五是推进基础设施建设。金海园区(天成)市政基础设施工程PPP项目一期投资概算5.26亿元已完成预验收,预计于2019年8月完成竣工验收。投资126亿元的滨海核心区PPPEPC实施方案初稿已编制完成。

(三)积极创新体制机制,管理改革不断深化。一是预算管理健全完善。制定我区部门预算管理暂行办法,强化内部制约机制,初步实现预算编制、执行、监督相互分离、相互制约、高效透明的预算运行新机制。二是证照分离改革稳步落实。实现“全省代理记账管理系统”与“浙江政务服务网”系统成功对接,编写《监管措施》和《事中事后监管方案指导意见》,代理记账列入我区证照分离第一批先行先试范围。三是政府采购平稳运行。金财工程一体化“政府采购管理系统”和“政采云”采购平台上线运行一年,运行情况良好,全年实施政府采购460项,采购金额1.87亿元。四是强化非税票据管理工作。对全区非税执收单位非税收缴、票据管理、清费减负政策落实等进行专项检查,建立健全并严格执行票据管理制度,持续推进非税收入电子化收缴,促进政府非税收入规范收缴。

(四)财政监督严格执行,注重财政绩效提升。一是监督检查公平公正。对全区预算单位开展财经纪律自查和财政重点检查,发现116万元资金存在违规问题。同时按照《浙江省财政检查工作实施办法》要求,首次将检查通知、检查结果通过外网公告。二是绩效评价应用强化。37家行政事业单位2017年度预算安排的208个部门专项开展绩效评价,评价金额6.53亿元;对开发区质监站的2017年部门整体支出组织实施重点评价,评价金额382.41万元。联合区派驻纪检组,对海城、沙城、天河等3个涉农街道的2016年扶贫领域专项资金使用情况进行“回头看”督查,涉及金额181.6万元;开展全省联动的商贸流通风险政策绩效评价工作,以促进我区开放型经济发展。三是国资管理力度加大。完成国有企业车改,核定企业保留的公务用车和生产经营用车109辆,规范国企资产采购和国有企业财务监督工作。四是财务监理常抓不懈。对政府投资200万元以上项目进行监管,涉及项目数量223个,项目金额445.38亿元,完成监理财务支出15.61亿元,发现重要问题50个,提出有效整改建议45项,节省建设资金68.56万元。

在肯定成绩的同时,我们也看到了在财政管理过程中还存在着财政收支矛盾日益突出、部分项目资金支出绩效不理想、地方政府性债务风险需进一步加强防范等问题。对此,我们将通过推进财政管理改革、完善财政管理制度、加强财政收支管理等一系列措施切实加以解决。

附件:1.浙南产业集聚区2018年一般公共预算决算表(附表一-1至附表一-4

       2.浙南产业集聚区2018年政府性基金预算决算表(附表二-1至附表二-3

3.浙南产业集聚区本级政府经济分类2018年一般公共预算基本支出决算表(附表三)

4.浙南产业集聚区一般公共预算2018年“三公”经费决算表(附表四)

5.浙南产业集聚区2018年末地方政府一般及专项债务限额和余额情况决算表(附表五_1-附表五_2

6.浙南产业集聚区2018年国有资本经营收支决算表(附表六)

       7.浙南产业集聚区2018年社会保险基金收支决算表(附表七)

8.浙南产业集聚区2018年一般公共预算税收返还及转移支付决算表 (附表八)

9.浙南产业集聚区2018年政府性基金转移支付决算表 (附表九)

浙南产业集聚区(经开区、瓯飞)关于2018年财政决算的报告.doc转移支付执行情况说明.docx

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