| 索引号 | 1008003015157/2018-02247 | ||
| 组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 经开区 |
| 成文日期 | 2018-09-25 | 公开方式 | 主动公开 |
| 文号 | 温浙集（开）管〔2018〕53号 | 有效性 | 有效 |
各局（室）、街道办事处、直属企事业单位：
温州浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）2017年财政决算已经温州市第十三届人大常委会第十三次会议审议批准，现予以公布。
一、2017年财政决算情况
2017年，浙南产业集聚区围绕市委、市政府决策部署，立足集聚区实际，积极发挥财政保障和支撑作用，较好地完成了全年预算目标。
（一）一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收支决算及平衡情况
2017年一般公共预算收入13.25亿元，与向市第十三届人大第三次会议报告的执行数一致，为预算的100%，增长13%，增速排名全市第二。
一般公共预算支出14.06亿元，与向市第十三届人大第三次会议报告的执行数一致，为调整预算的102.3%，同比增长13.6%。
一般公共预算收入13.25亿元，加上转移性收入4.88亿元（包括中央四税返还0.93亿元，省市转移支付收入1.58亿元，省市体制结算补助收入0.48亿元，动用预算稳定调节基金1.88亿元），收入合计18.13亿元。一般公共预算支出14.06亿元，加上转移性支出4.07亿元（包括上解上级支出2.2亿元，设立预算稳定调节基金1.43亿元，结转下年项目支出0.44亿元），支出合计18.13亿元。收支相抵，2017年一般公共预算收支平衡。
2.预算稳定调节基金规模及使用情况
2017年补充设立预算稳定调节基金1.43亿元（收入来源为2017年一般公共预算超收收入、一般公共预算及政府性基金预算结转结余资金），余额由年初0.4亿元增至年末1.83亿元。2018年拟通过预算调整调入预算稳定调节基金平衡一般预算。
3.上级财政转移支付情况
2017年省市转移支付收入1.58亿元，其中一般性转移支付收入0.27亿元，占转移支付总额的17.09%；专项性转移支付收入1.31亿元，占转移支付总额的82.91%。
4.“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费支出260.52万元，比上年下降33.44%。其中因公出国经费25.95万元，公务用车购置及运行费用194.5万元，公务接待费40.07万元。
（二）政府性基金收支决算情况
2017年完成政府性基金收入64.17亿元，为预算的100.01%，增长2332%，其中土地出让返还收入32.26亿元；加上上年结余0.51亿元，上级转移支付收入0.78亿元，地方政府专项债务转贷收入2亿元，总收入合计67.45亿元。
政府性基金预算支出55.77亿元，为预算的99%，增长1246%。加上结转下年9.68亿元，地方政府专项债务转贷支出2亿元，总支出合计67.45亿元。收支相抵，实现平衡。
（三）2017年地方政府债务管理情况
1.政府债务限额
2017年市财政局核定我区地方政府债务限额6亿元，其中一般债务2亿元，专项债务4亿元。
2.政府债务余额
2017年末我区地方政府债务余额6亿元，其中：一般债务2亿元，专项债务4亿元。
3.地方政府债券置换存量政府债务情况
截至2017年底，我区地方政府债券置换存量政府债务6亿元。
二、2017年主要工作措施
（一）积极作为发挥政策实效，实体经济振兴发展。发挥财税部门在支持实体经济的积极作用，拉动地方经济发展的“乘数效应”。一是积极培育涵养税源。重点扶持成长型、潜力型新兴企业，逐步形成富有开发区特色的产业体系，进而转化为经济优势、税收优势。加快企业上市步伐，将33户拟上市后备企业纳入优质税源培养涵养库，建立“一对一”对接服务制度，帮助解决企业发展中的痛点、难点、堵点，鼓励引导企业利用多层次资本市场做大做强。二是加大企业支持力度。对市、区级奖补政策进行整合，优化惠企资金扶持结构，实行财政资金竞争性分配，加快实体经济振兴。三是加大产业基金建设。与市级基金主体共同出资设立易津基金，总规模2亿元，其中我区认缴2000万元，基金公司也在我区注册成立。海汇基金经过几年运作，基金对外投资过半，今年海汇基金已投6个项目资金达1.1亿。
（二）精准谋划体制机制改革，财税管理创新优化。一是完善区街财政体制。修订出台以“保障基本、适当统筹，权责匹配、明确责任，拓宽财源、专项奖励，强化考核、以奖代补”为基本原则的区街财政体制，充分调动街道拓宽财源、培育财源的积极性，力促区街社会经济协调发展。二是推进预算管理改革。加强预算项目动态管理，优化预算管理系统，实行项目准入退出机制。推进部门预算分配决策改革，根据项目性质将部门专项项目划分为经常性项目和创建提升类项目。加强预算执行管理，建立部门支出进度通报制度，按时间节点细化执行计划。实施重大项目动态监控，有效破解项目建设推进不力、盘活存量资金支出不理想等难题。三是加强财政监督力度。加强财政监督绩效管理，将绩效目标编制作为预算审批的必要条件纳入预算编报系统，对财政支出项目开展重点绩效评价，初步构建内控制度体系。推行动态监控改革，全年累计监控53家单位用款计划、政府采购等项目，涉及财政资金20.61亿元，有效防止资金体外运行。加强对公款存放等重点领域监管，健全资金存放管理机制，对1.5亿财政资金实行公开招投标竞争性投放方式，提高存放透明度和资金收益，防止利益输送。四是加强地方债务管理。通过强化政府债务预算管理、严控新增债务规模、积极置换存量债务、加强债务风险管控、开展地方政府融资担保清理整改、积极推广PPP投融资模式等措施，切实加强地方债务管理，逐步清理存量债务。我区地方政府债务余额6亿元，隐性债务139.11亿元，其中合规的PPP项目金额37.86亿元，按照上级要求制定化债专项行动实施方案化解其余101.43亿元。完成政府债券置换2亿元，上报申请一般债务项目2个，债务金额1亿元，申请专项债务项目2个，债务金额2.2亿元。
（三）主动有为发挥财政职能，民生投入稳中有序。全年民生领域支出10.48亿元，占一般公共预算支出的75.0%。一是不断改善生态环境。为水环境治理、绿化建设、城乡环境提供10.76亿元财力保障，推进“五水共治”、生态修复、市政基础设施建设、城市道路及河岸绿色景观提升、园区环境综合整治等工程建设。二是不断加强城市精细化管理。为数字城管建设、治安防控及视频监控建设、消防安全、安全生产等城市管理和安全建设提供0.46亿元财力保障。三是大力保障民生支出。为城乡居民医疗保险政策落实、低保退役等安置补助政策落实、居家养老服务中心建设提供2.1亿元财力保障。四是不断提升公共服务水平。稳步推进金海一小、滨海一幼、天河中幼园区建设，充分保障籀园小学、绣山中学正常运转，加大民办教育经费保障力度，严格落实政府购买服务及“一校一策”政策。推进金海、滨海社区卫生服务中心、沙城卫生院病房大楼等医疗卫生建设。改善交通出行环境投入0.22亿元，重点用于新增100个公共自行车站点，新开3条公交路线等交通项目。
附件：1.浙南产业集聚区2017年一般公共预算决算情况
（附表一-1至附表一-3）
2.浙南产业集聚区2017年政府性基金预算决算情况（附表二-1至附表二-3）
3.浙南产业集聚区2017年国有资本经营收支决算表（附表三）
4.浙南产业集聚区2017年社会保险基金收支决算表（附表四）
5.浙南产业集聚区区级政府经济分类2017年一般公共预算基本支出决算表（附表五）
6.浙南产业集聚区2017年“三公”经费决算表
（附表六）
7.浙南产业集聚区2017年末地方政府一般及专项债务限额和余额情况表（附表七-1-附表七-2）
8.浙南产业集聚区2017年专项转移支付情况表
（附表八）
温州浙南沿海先进装备产业集聚区
（经开区、瓯飞）管委会
2018年9月17日
附表一-1
浙南产业集聚区2017年一般公共预算收入情况决算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
项 目 | 2017年预算数 | 2017年决算数 | 完成率 | 同比 | ||||
收入合计 | 132500 | 132500 | 100% | 13% | ||||
一、税收收入 | 123204 | 121318 | 98% | 13% | ||||
增值税 | 72818 | 73333 | 101% | 18% | ||||
营业税 | 16 | |||||||
企业所得税 | 14777 | 14093 | 95% | 20% | ||||
个人所得税 | 5240 | 5072 | 97% | 47% | ||||
资源税 | 7 | 11 | 157% | 57% | ||||
城市维护建设税 | 10261 | 11121 | 108% | 16% | ||||
房产税 | 8000 | 7977 | 100% | 3% | ||||
印花税 | 1840 | 1832 | 100% | 27% | ||||
城镇土地使用税 | 2776 | 2698 | 97% | -29% | ||||
土地增值税 | 4535 | 3137 | 69% | 23% | ||||
车船税 | 900 | 891 | 99% | -1% | ||||
耕占税 | 2050 | 1137 | 55% | -71% | ||||
环境保护税 | ||||||||
二、非税收入 | 9296 | 11182 | 120% | 12% | ||||
专项收入 | 7296 | 7140 | 98% | -14% | ||||
行政事业性收费收入 | 1180 | 1615 | 137% | 230% | ||||
罚没收入 | 620 | 1755 | 283% | 91% | ||||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 200 | 672 | 336% | 123% | ||||
附表一-2
浙南产业集聚区2017年一般公共预算支出情况决算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 2017年调整后预算数 | 2017年决算数 | 完成预算 | 同比 |
支出合计 | 137400 | 140586 | 102% | 13.6% |
一、一般公共服务 | 25646 | 25144 | 98% | 61.7% |
人大事务 | 73 | 71 | ||
其他人大事务支出 | 73 | 71 | ||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13901 | 10467 | ||
行政运行 | 7113 | 6518 | ||
机关服务 | 4140 | 2163 | ||
法制建设 | 66 | 55 | ||
事业运行 | ||||
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2582 | 1731 | ||
发展与改革事务 | 1048 | 870 | ||
行政运行 | 595 | 651 | ||
战略规划与实施 | 217 | 30 | ||
物价管理 | 4 | 5 | ||
其他发展与改革事务支出 | 232 | 184 | ||
统计信息事务 | 110 | 108 | ||
专项统计业务 | 110 | 108 | ||
财政事务 | 1316 | 1304 | ||
行政运行 | 1100 | 1084 | ||
财政国库业务 | 19 | 13 | ||
信息化建设 | 79 | 75 | ||
财政委托业务支出 | 105 | 114 | ||
其他财政事务支出 | 13 | 18 | ||
税收事务 | 1382 | 1352 | ||
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理事务 | 490 | 491 | ||
代扣代收代征税款手续费 | 100 | 98 | ||
税务宣传 | 8 | 0 | ||
协税护税 | 114 | 97 | ||
信息化建设 | 0 | |||
其他税收事务支出 | 670 | 666 | ||
审计事务 | 123 | 51 | ||
行政运行 | 32 | 29 | ||
审计业务 | 91 | 22 | ||
人力资源事务 | 1322 | 1224 | ||
行政运行 | 578 | 650 | ||
引进人才费用 | 27 | 53 | ||
公务员考核 | 0 | |||
公务员招考 | 5 | 0 | ||
事业运行 | ||||
其他人力资源事务支出 | 712 | 521 | ||
纪检监察事务 | 250 | 271 | ||
行政运行 | 199 | 234 | ||
其他纪检监察事务支出 | 51 | 37 | ||
商贸事务 | 371 | 3910 | ||
行政运行 | 237 | 272 | ||
招商引资 | 134 | 2240 | ||
其他商贸事务支出 | 1398 | |||
工商行政管理事务 | 921 | 896 | ||
行政运行 | 256 | 278 | ||
其他工商行政管理事务支出 | 665 | 618 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | 830 | 793 | ||
行政运行 | 260 | 229 | ||
事业运行 | ||||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 570 | 564 | ||
宗教事务 | 50 | 31 | ||
宗教工作专项 | 50 | 31 | ||
档案事务 | 158 | 121 | ||
行政运行 | 98 | 109 | ||
档案馆 | 60 | 12 | ||
群众团体事务 | 261 | 272 | ||
行政运行 | 154 | 165 | ||
其他群众团体事务支出 | 107 | 107 | ||
党委办公厅（室）及相关机构事务 | 886 | 842 | ||
行政运行 | 865 | 836 | ||
专项业务 | 21 | 6 | ||
其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | ||||
组织事务 | 1399 | 1405 | ||
行政运行 | 424 | 471 | ||
其他组织事务支出 | 975 | 934 | ||
宣传事务 | 1055 | 1009 | ||
其他宣传事务支出 | 1055 | 1009 | ||
统战事务 | 32 | 13 | ||
其他统战事务支出 | 32 | 13 | ||
其他共产党事务支出 | 8 | 8 | ||
其他共产党事务支出 | 8 | 8 | ||
其他一般公共服务支出 | 150 | 126 | ||
其他一般公共服务支出 | 150 | 126 | ||
二、国防支出 | 158 | 144 | 91% | -3% |
三、公共安全支出 | 15150 | 14474 | 96% | -4% |
武装警察 | 1660 | 1603 | ||
公安 | 12985 | 12432 | ||
检察 | 54 | 50 | ||
法院 | 160 | 159 | ||
司法 | 291 | 230 | ||
其他公共安全支出 | ||||
四、教育支出 | 25960 | 26191 | 101% | 14% |
教育管理事务 | 1772 | 1721 | ||
行政运行 | 626 | 660 | ||
其他教育管理事务支出 | 1146 | 1061 | ||
普通教育 | 20703 | 19992 | ||
学前教育 | 878 | 1729 | ||
小学教育 | 11200 | 11151 | ||
初中教育 | 4905 | 4606 | ||
高中教育 | ||||
其他普通教育支出 | 3720 | 2506 | ||
进修及培训 | 161 | 66 | ||
教师进修 | 67 | 66 | ||
干部教育 | 94 | 0 | ||
培训支出 | 0 | |||
教育费附加安排的支出 | 3299 | 4388 | ||
农村中小学校舍建设 | 300 | 255 | ||
农村中小学教学设施 | 663 | 632 | ||
城市中小学校舍建设 | 813 | 1982 | ||
其他教育费附加安排的支出 | 1523 | 1519 | ||
其他教育支出 | 25 | 24 | ||
五、科学技术支出 | 7350 | 8554 | 116% | 15% |
科学技术管理事务 | 198 | 206 | ||
行政运行 | 198 | 206 | ||
技术研究与开发 | 6120 | 7336 | ||
产业技术研究与开发 | 5470 | 5033 | ||
科技成果转化与扩散 | 650 | 614 | ||
其他技术研究与开发支出 | 1689 | |||
科学技术普及 | 8 | 5 | ||
青少年科技活动 | 8 | 5 | ||
科技交流与合作 | ||||
其他科技交流与合作支出 | ||||
科技重大项目 | 1002 | 1002 | ||
科技重大专项 | 1002 | 1002 | ||
其他科学技术支出 | 22 | 5 | ||
其他科学技术支出 | 22 | 5 | ||
六、文化体育与传媒支出 | 587 | 555 | 95% | -8% |
文化 | 312 | 287 | ||
行政运行 | 90 | 78 | ||
图书馆 | 40 | 40 | ||
其他文化支出 | 182 | 169 | ||
体育 | 100 | 100 | ||
体育训练 | 0 | |||
群众体育 | 0 | |||
其他体育支出 | 100 | 100 | ||
新闻出版广播影视 | 142 | 136 | ||
行政运行 | 142 | 136 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 33 | 32 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 33 | 32 | ||
七、社会保障和就业支出 | 8823 | 8133 | 92% | -8% |
人力资源和社会保障管理事务 | 515 | 604 | ||
行政运行 | 179 | 172 | ||
就业管理事务 | 102 | 102 | ||
劳动人事争议调解仲裁 | 9 | 9 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 225 | 321 | ||
民政管理事务 | 741 | 731 | ||
行政运行 | 235 | 352 | ||
拥军优属 | 60 | 32 | ||
老龄事务 | 115 | 82 | ||
基层政权和社区建设 | 135 | 141 | ||
其他民政管理事务支出 | 196 | 124 | ||
行政事业单位离退休 | 5053 | 4895 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 73 | 168 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3600 | 3406 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 1380 | 1321 | ||
其他行政事业单位离退休支出 | ||||
就业补助 | 40 | 6 | ||
职业培训补贴 | 40 | 6 | ||
就业见习补贴 | ||||
其他就业补助支出 | ||||
抚恤 | 505 | 492 | ||
伤残抚恤 | 25 | 27 | ||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 480 | 465 | ||
退役安置 | 130 | 100 | ||
退役士兵安置 | 130 | 100 | ||
残疾人事业 | 512 | 492 | ||
其他残疾人事业支出 | 512 | 492 | ||
最低生活保障 | 1095 | 600 | ||
农村最低生活保障金支出 | 1095 | 600 | ||
临时救助 | 40 | 38 | ||
临时救助支出 | 40 | 38 | ||
其他生活救助 | 177 | 165 | ||
其他农村生活救助 | 177 | 165 | ||
其他社会保障和就业支出 | 15 | 10 | ||
其他社会保障和就业支出 | 15 | 10 | ||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 9700 | 9572 | 99% | 0% |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 75 | 38 | ||
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 75 | 38 | ||
基层医疗卫生机构 | 3050 | 3026 | ||
乡镇卫生院 | 3048 | 3026 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 2 | 0 | ||
公共卫生 | 895 | 992 | ||
疾病预防控制机构 | 222 | 228 | ||
妇幼保健机构 | 164 | 151 | ||
应急救治机构 | 100 | |||
基本公共卫生服务 | 497 | 483 | ||
重大公共卫生专项 | 0 | |||
其他公共卫生支出 | 12 | 30 | ||
中医药 | 10 | |||
中医(民族医)药专项 | 10 | |||
计划生育事务 | 1044 | 1060 | ||
计划生育机构 | 204 | 242 | ||
计划生育服务 | 816 | 794 | ||
其他计划生育事务支出 | 24 | 24 | ||
食品和药品监督管理事务 | ||||
行政运行 | ||||
行政事业单位医疗 | 848 | 846 | ||
行政单位医疗 | 840 | 839 | ||
事业单位医疗 | 8 | 7 | ||
其他行政事业单位医疗支出 | ||||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 3600 | 3600 | ||
财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 3600 | 3600 | ||
医疗救助 | ||||
城乡医疗救助 | ||||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 188 | |||
其他医疗卫生与计划生育支出 | ||||
九、节能环保支出 | 6057 | 9743 | 161% | 14% |
环境保护管理事务 | 180 | 163 | ||
行政运行 | 180 | 163 | ||
污染防治 | 5449 | 8142 | ||
大气 | 298 | |||
水体 | 5159 | 7636 | ||
其他污染防治支出 | 290 | 208 | ||
自然生态保护 | ||||
生态保护 | ||||
能源节约利用 | ||||
能源节约利用 | ||||
污染减排 | 173 | 160 | ||
环境监测与信息 | 121 | 119 | ||
环境执法监察 | 52 | 41 | ||
减排专项支出 | 0 | |||
循环经济 | 0 | |||
循环经济 | ||||
其他节能环保支出 | 255 | 1278 | ||
其他节能环保支出 | 255 | 1278 | ||
十、城乡社区支出 | 18410 | 19676 | 107% | 12% |
城乡社区管理事务 | 3769 | 3647 | ||
行政运行 | 2228 | 2198 | ||
城管执法 | 1470 | 1361 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 71 | 88 | ||
城乡社区规划与管理 | 1354 | 1499 | ||
城乡社区规划与管理 | 1354 | 1499 | ||
城乡社区公共设施 | 4207 | 4976 | ||
小城镇基础设施建设 | 4207 | 2637 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 2339 | |||
城乡社区环境卫生 | 8856 | 8438 | ||
城乡社区环境卫生 | 8856 | 8438 | ||
其他城乡社区支出 | 224 | 1116 | ||
其他城乡社区支出 | 224 | 1116 | ||
十一、农林水支出 | 1880 | 5062 | 269% | 36% |
农业 | 977 | 1753 | ||
行政运行 | 795 | 890 | ||
科技转化与推广服务 | 0 | |||
病虫害控制 | 0 | |||
农产品质量安全 | 0 | |||
执法监管 | 0 | |||
农业行业业务管理 | 0 | |||
防灾救灾 | 0 | |||
农业生产支持补贴 | 1 | |||
农村公益事业 | 182 | 182 | ||
农村道路建设 | 0 | |||
对高校毕业生到基层任职补助 | 46 | |||
其他农业支出 | 634 | |||
林业 | 314 | 321 | ||
行政运行 | 45 | 44 | ||
森林培育 | 0 | |||
森林资源管理 | ||||
森林生态效益补偿 | 17 | |||
林业检疫检测 | ||||
林业防灾减灾 | 0 | |||
其他林业支出 | 269 | 260 | ||
水利 | 483 | 1684 | ||
行政运行 | 311 | 361 | ||
水利工程建设 | 1160 | |||
水利前期工作 | 5 | |||
防汛 | 0 | |||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 27 | |||
其他水利支出 | 172 | 131 | ||
扶贫 | 32 | 102 | ||
生产发展 | 70 | |||
其他扶贫支出 | 32 | 32 | ||
农业综合开发 | 44 | |||
产业化经营 | 44 | |||
农村综合改革 | 74 | 221 | ||
对村级一事一议的补助 | 74 | 221 | ||
普惠金融发展支出 | 937 | |||
其他普惠金融发展支出 | 937 | |||
十二、交通运输支出 | 993 | 274 | 28% | -73% |
公路水路运输 | 274 | 274 | ||
其他公路水路运输支出 | 274 | 274 | ||
其他交通运输支出 | 719 | 0 | ||
公共交通运营补助 | 616 | 0 | ||
其他交通运输支出 | 103 | 0 | ||
十三、资源勘探信息等支出 | 6486 | 4282 | 66% | -34% |
工业和信息产业监管 | 1400 | 1265 | ||
工业和信息产业支持 | 1400 | 1265 | ||
安全生产监管 | 1083 | 1156 | ||
行政运行 | 571 | 707 | ||
安全监管监察专项 | 512 | 449 | ||
支持中小企业发展和管理支出 | 4003 | 1861 | ||
其他支持中小企业发展和管理支出 | 4003 | 1861 | ||
十四、商业服务业等支出 | 1752 | 478 | 27% | -77% |
商业流通事务 | 100 | 74 | ||
其他商业流通事务支出 | 100 | 74 | ||
涉外发展服务支出 | 1652 | 404 | ||
其他涉外发展服务支出 | 1652 | 404 | ||
十五、金融支出 | 15 | 13 | 87% | |
金融部门行政支出 | 15 | 13 | ||
行政运行 | 15 | 13 | ||
十六、援助其他地区支出 | 775 | 774 | 100% | -5% |
其他支出 | 775 | 774 | ||
十七、国土海洋气象等支出 | 3880 | 3996 | 103% | 650% |
国土资源事务 | 270 | 439 | ||
行政运行 | 127 | 371 | ||
土地资源调查 | 40 | 0 | ||
土地资源利用与保护 | 56 | 32 | ||
地质灾害防治 | 24 | 24 | ||
土地资源储备支出 | 5 | 5 | ||
地质及矿产资源调查 | 18 | 7 | ||
海洋管理事务 | 3598 | 3545 | ||
行政运行 | 64 | 0 | ||
其他海洋管理事务支出 | 3534 | 3545 | ||
测绘事务 | 12 | 12 | ||
基础测绘 | 12 | 12 | ||
十八、住房保障支出 | 2985 | 2830 | 95% | 57% |
保障性安居工程支出 | 282 | 282 | ||
棚户区改造 | 99 | 99 | ||
农村危房改造 | 1 | 1 | ||
公共租赁住房 | 157 | 157 | ||
其他保障性安居工程支出 | 25 | 25 | ||
住房改革支出 | 2703 | 2548 | ||
住房公积金 | 2603 | 2457 | ||
购房补贴 | 100 | 91 | ||
十九、预备费 | 0 | |||
二十、债务付息支出 | 652 | 652 | 100% | 0% |
地方政府一般债务付息支出 | 652 | 652 | ||
地方政府一般债券付息支出 | 652 | 652 | ||
二十一、其他支出 | 141 | 39 | 28% | -88% |
其他支出 | 141 | 39 | ||
附表一-3
浙南产业集聚区2017年一般公共预算总体收支（平衡）决算表 | ||
单位：万元 | ||
项 目 | 2016年决算数 | 2017年决算数 |
一、收入合计 | 156944 | 181268 |
（一）一般公共预算收入 | 112966 | 132500 |
（二）转移性收入等 | 43978 | 48768 |
1.中央四税返还收入 | 9324 | 9324 |
2.省市转移支付收入 | 10751 | 15848 |
3.体制结算补助收入 | 4105 | 4808 |
4.地方债券贷款收入 | ||
5.动用预算稳定调节基金 | 18758 | |
6.调入资金和上年结转项目 | 19798 | 30 |
二、支出合计 | 156944 | 181268 |
（一）一般公共预算支出 | 123734 | 140586 |
（二）转移性支出等 | 33210 | 40682 |
1.上解上级支出 | 14452 | 21999 |
2.债券还本支出 | ||
3.设立预算稳定调节基金 | 18758 | 14301 |
4.结转下年项目支出 | 4382 | |
附表二-1
浙南产业集聚区2017年政府性基金预算收入情况决算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 2017年预算数 | 2017年决算数 | 完成预算 | 同比 |
收入合计 | 641590 | 641661 | 100.01% | 2332% |
一、城市公用事业附加收入 | 170 | 169 | 99.41% | -72% |
二、国有土地使用权出让收入 | 322583 | 322583 | 100.00% | 1252% |
三、城市基础设施配套费收入 | ||||
四、其他政府性基金收入 | 318837 | 318909 | 100.02% | 115867% |
附表二-2
浙南产业集聚区2017年政府性基金预算支出情况决算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 2017年预算数 | 2017年决算数 | 完成预算 | 同比 |
支出合计 | 566018 | 557705 | 99% | 1246% |
一、社会保障和就业支出 | 253 | 232 | 92% | -15% |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 253 | 232 | 92% | -15% |
二、城乡社区支出 | 322861 | 327075 | 101% | 857% |
国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排的支出 | 322583 | 325601 | 101% | 885% |
城市公用事业附加及对应专项收入安排的支出 | 278 | 278 | 100% | -62% |
城市配套费及对应专项收入安排的支出 | 1196 | 213% | ||
三、其他支出 | 242904 | 230398 | 95% | 3192% |
其他政府性基金支出 | 242662 | 229651 | 95% | 3271% |
彩票公益金安排的支出 | 220 | 212 | 96% | 28% |
债务发行费用支出 | 22 | 535 | 2432% | 2575% |
浙南产业集聚区2017年政府性基金预算总体收支（平衡） 决算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
全区收入 | 641661 | 全区支出 | 557705 |
上级补助收入 | 7805 | 调出资金 | 30 |
上年结余 | 5072 | 结转下年 | 96803 |
专项债务转贷收入 | 20000 | 专项债务转贷支出 | 20000 |
合计收入 | 674538 | 合计支出 | 674538 |
附表三
浙南产业集聚区2017年国有资本经营收支决算表 | |||
单位：万元 | |||
项 目 | 2017年决算数 | 项 目 | 2017年决算数 |
收入合计 | 0 | 支出合计 | 0 |
一、利润收入 | 0 | 一、其他国有资本经营预算支出 | 0 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 0 | 0 | |
附表四
浙南产业集聚区2017年社会保险基金收支决算表 | |||
单位：万元 | |||
项 目 | 2017年 决算数 | 项 目 | 2017年决算数 |
收入合计 | 0 | 支出合计 | 0 |
一、社会保险基金收入 | 0 | 一、社会保险基金支出 | 0 |
附表五
浙南产业集聚区区级政府经济分类2017年一般公共预算基本 支出决算表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 2017年决算数 |
合 计 | 57,286 |
一、工资福利支出 | 43,069 |
基本工资 | 6,839 |
津贴补贴 | 11,346 |
奖金 | 4,667 |
其他社会保障缴费 | 1799 |
伙食补助费 | 390 |
绩效工资 | 7,696 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,349 |
职业年金缴费 | 1,320 |
其他工资福利支出 | 5663 |
二、商品和服务支出 | 8,958 |
办公费 | 1170 |
印刷费 | 155 |
手续费 | 0 |
水费 | 130 |
电费 | 173 |
邮电费 | 196 |
物业管理费 | 17 |
差旅费 | 160 |
维修(护)费 | 776 |
租赁费 | 35 |
会议费 | 4 |
培训费 | 137 |
公务接待费 | 8 |
专用材料费 | 47 |
被装购置费 | 1 |
劳务费 | 3,769 |
委托业务费 | 321 |
工会经费 | 45 |
公务用车运行维护费 | 162 |
其他交通费用 | 476 |
其他商品和服务支出 | 1176 |
三、对个人和家庭的补助 | 5,027 |
离休费 | 27 |
抚恤金 | 64 |
生活补助 | 162 |
救济费 | 64 |
医疗费 | 174 |
奖励金 | 17 |
住房公积金 | 3,582 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 937 |
四、其他资本性支出 | 232 |
办公设备购置 | 229 |
专用设备购置 | 1 |
附表六
浙南产业集聚区2017年“三公”经费决算表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 2017年决算数 |
合 计 | 260.52 |
1.因公出国（境）费 | 25.95 |
2.公务接待费 | 40.07 |
3.公务用车购置及运行费 | 194.5 |
其中：公务用车购置费 | 0 |
公务用车运行费 | 194.5 |
附表七-1
浙南产业集聚区2017年末地方政府一般债务限额及余额 情况决算表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 2017年 |
一、2017年末地方政府一般债务限额 | 20000 |
二、2017年末地方政府一般债务余额 | 20000 |
附表七-2
浙南产业集聚区2017年末地方政府专项债务限额及余额情况决算表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 2017年 |
一、2017年末地方政府专项债务限额 | 40000 |
二、2017年末地方政府专项债务余额 | 40000 |
附表八
浙南产业集聚区2017年专项转移支付情况表
项 目 | 2017年 |
专项转移支付 | 0 |