温州市公安局经济技术开发区分局2021年度部门决算

目录

一、概况..........................................................................................................(2)

（一）部门职责...............................................................................................(2)

（二）机构设置...............................................................................................(2)

二、2021年度部门决算公开表........................................................................(2)

三、2021年度部门决算情况说明.....................................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明..................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................(10)

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................(12)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(12)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................(13)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(13)

四、名词解释...................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

2、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

3、管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作。

4、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市公安局经济技术开发区分局2021年度部门决算包括：温州市公安局经济技术开发区分局本级决算，无下属行政单位和事业单位决算，具体如下：

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计17,893.32万元，支出总计17,893.32万元,与2020年度相比，各减少2807.77万元，下降13.56%。主要原因是温州市公安局经济技术开发区分局本年度年初预算数较上年度有所减少，本年度人员工资津补贴、温州浙南产业集聚区雪亮工程（以下简称“雪亮工程”）、金海派出所建设工程等项目支出降幅明显。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,893.32万元；包括财政拨款收入17,893.32万元（其中，一般公共预算17,386.10万元，政府性基金预算507.22万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,893.32万元，其中基本支出13,909.06万元，占77.73%；项目支出3,984.25万元，占22.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计17,893.32万元，支出总计17,893.32万元，与2020年相比，各减少2,807.77万元，下降13.56%。主要原因是温州市公安局经济技术开发区分局本年度年初预算数较上年度有所减少；财政拨款支出年初预算数17,001.58万元，完成年初预算的105.25%，主要原因是温州市公安局经济技术开发区分局人员工资津补贴相关基数调整而追加经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,386.10万元，占本年支出合计的97.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,601.06万元，下降8.43%。主要原因是人员工资津补贴支出、“雪亮工程”项目支出较上一年度有所下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,386.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出15,936.16万元,占91.66%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出556.91万元,占3.20%；卫生健康（类）支出245.32万元,占1.41%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出647.70万元,占3.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,001.58万元，支出决算为17,386.09万元,完成年初预算的102.26%，主要原因是民警职业年金、养老保险等基数调整而追加经费。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为12,035.64万元，支出决算为12,459.13万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资津补贴相关项目基数提高，主要用于工资津补贴发放。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3,583.46万元，支出决算为3,477.03万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于预算数的主要原因是“雪亮工程”预算项目调减，主要用于信息网络及监控网络运行等项目的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为323.76万元，支出决算为363.06万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中机关事业单位基本养老保险缴费基数年度调整后追加预算，主要用于公安分局机关按照国家规定为民警缴纳基本养老保险的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为161.88万元，支出决算为181.53万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中机关事业单位职业年金缴费基数年度调整后追加预算，主要用于公安分局机关按照国家规定为民警缴纳职业年金的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为32.72万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的37.65%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有一人确定为一类残疾人，享受安置残疾人就业抵扣。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为236.06万元，支出决算为245.32万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中行政单位医疗保险缴费基数调整，主要用于公安分局机关按照国家规定为民警缴纳基本医疗保障的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为628.06万元，支出决算为647.70万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中行政单位住房公积金缴费基数调整，主要用于公安分局机关按国家规定为民警缴纳住房公积金的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13,909.06万元，其中：

人员经费12,342.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,566.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出507.22万元，占本年支出合计的2.83%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,206.71万元，下降70.41%。主要原因是“雪亮工程”、金海派出所建设工程等项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出507.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出507.22万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为507.22万元，因年初预算为0万元，故无法计算预算完成率，主要原因是温州市公安局经济技术开发区分局金海派出所建设工程项目调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为507.22万元，因年初预算为0万元，故无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是金海派出所建设工程预算项目调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0万元，故无法计算预算完成率。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为196.50万元，支出决算为136.72万元，完成预算的69.58%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格把控执法执勤车辆加油油耗和维修支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是上年和本年均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为136.72万元，占100.00%，与2020年度相比，减少24.57万元，下降15.23%，主要原因是严格把控执法执勤车辆加油油耗和维修支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.29万元，下降100.00%，主要原因是2021年无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因年初预算为0万元，故无法计算预算完成率，决算数与预算数一致的主要原因是本年无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为196.00万元，支出决算为136.72万元，完成预算的69.76%。决算数小于预算数的主要原因是严格把控执法执勤车辆加油油耗和维修支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为23.57万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0万元，故无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是购置公务用车。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为196.00万元，支出113.15万元，完成预算的57.73%。决算数小于预算数的主要原因是严格把控执法执勤车辆加油油耗和维修支出。主要用于出差办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为44辆。

（3）公务接待费预算数为0.50万元，支出决算为0万元，因年初预算为0万元，故无法计算预算完成率。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于市域外单位交流、学习和考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年无公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为5,941.00万元，支出决算为1,566.81万元，完成年初预算的26.37%，决算数小于预算数的主要原因是部门决算取数口径不一致，如警务辅助人员工资预算安排在机关运行经费，实际支出的经济科目为工资福利支出，但部门决算中机关运行经费取数只取基本支出中的商品和服务支出科目；比2020年度增加63.78万元，增长4.24%，主要原因是辅警服装、装备项目调整。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额79.63万元，其中：政府采购货物支出32.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.69万元。授予中小企业合同金额79.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，温州市公安局经济技术开发区分局共有车辆44辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车44辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市公安局经济技术开发区分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目19个，共涉及资金3,477.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度金海派出所建设工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金507.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“业务装备经费”“办案经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3,477.03万元，政府性基金预算支出507.22万元，无国有资本经营预算项目。从评价情况来看，经费支出符合财经纪律规定、能做到科学、合理、节约，绩效评价为优等。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市公安局经济技术开发区分局在2021年度部门决算中反映“2021年提前下达政法经费”及“教育训练经费”绩效自评结果。

“2021年提前下达政法经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为149.37万元，执行数为149.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是100%完成民警服装采购年度工作任务。二是完成日常办案业务相关支付，做到科学合理支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“教育训练经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为23.00万元，执行数为23.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是本年度组织民警、辅警参加相关业务培训600人次；二是奖励先进工作个人80人次，做到科学合理支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映用于除上述项目以外其他公安支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业单位的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开放相关的费用等支出。

 2021年度部门决算公开附表——温州市公安局经济技术开发区分局.xls