温州经济技术开发区2021年关于预算绩效工作开展情况

2021年开发区财政局绩效管理工作在市局绩效评价处和开发区管委会的指导下，认真贯彻落实党中央和省委、省政府全面实施预算绩效管理的决策部署，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责的预算绩效管理运行机制，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。现将绩效管理工作开展情况说明如下：

一、实施事前绩效评估机制

根据《温州市级预算事前绩效评估管理办法》的通知，将绩效管理延伸到事前环节。各部门（单位）是实施事前绩效评估的责任主体，要求对拟新增且需财政预算资金安排重大政策和项目开展事前绩效评估，并将事前绩效评估结果作为预算安排的重要依据。

二、强化绩效目标管理

为加强预算绩效目标管理，方便各部门（单位）使用，提高预算编制质量，建立财政预算管理所使用的绩效指标库，既覆盖区级所有部门分行业、分领域、分层次的核心绩效指标，也包含各部门普遍适用的共性绩效指标，并实现规范化、程序化、动态化管理。同时将预算绩效目标编制嵌入年初预算编制信息系统，绩效目标与预算同步审批，对于预期绩效目标不明确的项目，区财政局可不予安排相关预算。

三、全面开展绩效评价

（一）部门绩效自评及抽评。组织对2020年度区级财政支出项目进行绩效评价工作，自评覆盖率100%。在各部门自我评价的基础上,按照对全区2020年绩效单位抽取率不低于10%的要求开展复核评价,随机选取10家预算单位涉及预算项目53 个,财政资金47938.10万元。

（二）重点绩效评价。结合年度绩效评价工作计划，对部分项目及政策实施了财政重点绩效评价。2021年度完成重点项目绩效评价6个，涉及资金846.8万元；政策绩效评价1个，涉及资金1721.42万元。

四、建立绩效运行跟踪监控

组织开展单位项目支出绩效运行监控工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。2021年，我区384个政府性资金项目全部纳入绩效运行跟踪监控。通过绩效监控，强化各预算单位支出责任意识,提高了各预算单位支出效率意识。

五、强化绩效评价结果的应用

将绩效评价结果与预算安排挂钩。单位自评结果应作为编制单位预算草案的重要依据，部门评价结果应作为主管部门审核预算的重要依据，重点评价结果与年度预算安排挂钩，同时将绩效评价报告随同整改通知书一并送达被评价单位，督促落实绩效问题整改，硬化绩效管理约束。

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